2016年度民建徐州市委部門預算公開

（2016年03月02日）

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2016年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分民建徐州市委2016年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分民建徐州市委2016年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

民建徐州市委主要職能是政治協商、民主監督、參政議政、社會服務。

二、2016年度部門主要工作任務及目標

深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記系列重要講話精神，圍繞實現全市工作爭先進位、總體形勢持續向好這一目標，全力抓好落實各項工作責任落實，為建設“強富美高”新徐州貢獻力量。

三、部門機構設置和所屬單位情況

民建徐州市委員會為財政核撥的行政單位，內設辦公室和組宣部兩個處室，無下屬單位。

四、部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況

一是財政供給人：年度預算我單位總人數15人，其中在職8人，離退休7人；二是辦公用房5間；三是辦公、財務、保密等電腦10臺、復印機及打印機3臺。

第二部分 2016年度部門預算表

第三部分 部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況

民建徐州市委部門2016年度收支總預算為210.65萬元，與上年相比增加42.82萬元，主要原因是工資福利增加35.52萬元，對個人和家庭的補助支出增加14.3萬元，商品和服務支出增加15.03萬元，項目支出減少22.03萬元。

（一）收入預算

收入預算1027.73萬元，包括：

1.財政撥款收入210.65萬元，與上年相比增加42.82萬元，主要原因是工資福利增加35.52萬元，對個人和家庭的補助支出增加14.3萬元，商品和服務支出增加15.03萬元，項目支出減少22.03萬元。其中：一般公共預算收入210.65萬元，政府性基金收入0.00萬元。

2.財政專戶管理資金0.00萬元。

3.其他資金0.00萬元。

（二）支出預算

支出預算210.65萬元，包括：

1．一般公共服務（類）支出197.68萬元，主要用于工資福利支出99.16萬元、對個人和家庭支出66.54萬元、商品和服務支出31.98萬元，項目經費支出12.97萬元。與上年相比增加42.82萬元，主要原因是工資福利增加35.52萬元，對個人和家庭的補助支出增加14.3萬元，商品和服務支出增加15.03萬元，項目支出減少22.03萬元。

2．醫療衛生與計劃生育（類）支出4.67萬元，主要用于公務員醫療補助4.67萬元。與上年相比增加1.3萬元，主要原因是公務員醫療補助增加1.3萬元。

二、收入預算總體情況

收入預算總計210.65萬元，包括：

1.一般公共預算收入210.65萬元，占比100 %，其中：公共財政撥款（補助）資金210.65萬元，專項收入0.00萬元。

2.政府性基金收入0.00萬元，占比0 %。

3.財政專戶管理資金0.00萬元，占比0 %。

4.其他資金0.00萬元，占比0 %，其中：事業收入0.00萬元，經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，債務資金（銀行貸款）0.00萬元。

5.上年結轉和結余資金0.00萬元，占比0 %。

三、支出預算總體情況

支出預算210.65萬元，其中：基本支出197.68萬元，占93.84%；項目支出12.97萬元，占6.16 %。

四、財政撥款收支預算總體情況

（一）收入預算

2016年財政撥款收入預算210.65萬元，其中：一般公共預算210.65萬元，占比100 %；政府性基金預算0.00萬元，占比0 %。

（二）支出預算

2016年財政撥款支出預算210.65萬元，其中：基本支出197.68萬元，占比93.84 %；項目支12.97萬元，占比6.16%。

五、財政撥款支出預算情況

2016年財政撥款支出預算210.65萬元，包括：

（一）一般公共服務（類）

1.工資福利（項）99.16萬元，主要用于在職人員基本工資25.14萬元，津貼補貼48.01萬元，獎金2.1萬元，社會保障繳費23.91萬元。 。

2．商品和服務支出（項）44.95萬元，主要用于辦公費1.97萬元，印刷費1萬元，水費0.22萬元，電費1.58萬元，郵電費0.62萬元，取暖費1.8萬元，差旅費4萬元，會議費9.8萬元，培訓費6.6萬元，公務接待費用0.5萬元，工會經費1.8萬元，福利費0.19萬元，其他交通費用2萬元，其它商品和服務支出12.87萬元。

3．對個人和家庭的補助（項）66.54萬元，主要用于離（退）休費46.91萬元，醫療費1.89萬元，住房公積金12.16萬元，提租補貼5.3萬元，采暖補貼0.28萬元。

4．項目經費12.97萬元，主要用于一般行政事務管理12.97萬元。

（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）

1.醫療保障（項）4.67萬元，主要用于公務員醫療補助4.67萬元。

六、財政撥款基本支出預算情況

2016年財政撥款基本支出預算197.68萬元，其中：

1.工資福利支出99.16萬元，占50.16 %，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費支出。

2.對個人和家庭的補助66.54萬元，占33.66 %，主要包括離休費、退休費、醫療費、住房公積金、提租補貼、采暖費1.10萬元。

3.商品和服務支出31.98萬元，占16.18 %，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出安排情況

2016年政府性預算支出預算數為0.00萬元，與上年相比增加（減少）0.00萬元。

八、一般公共預算支出安排情況

2016年一般公共預算支出預算數為210.65萬元，與上年相比增加42.82萬元，主要原因是工資福利增加35.52萬元，對個人和家庭的補助支出增加14.3萬元，商品和服務支出增加15.03萬元，項目支出減少22.03萬元。包括：工資福利支出99.16萬元、對個人和家庭和補助66.54萬元、商品服務支出31.98萬元，項目經費支出12.97萬元。

（一）一般公共服務（類）

1.工資福利（項）99.16萬元，主要用于在職人員基本工資25.14萬元，津貼補貼48.01萬元，獎金2.1萬元，社會保障繳費23.91萬元。 。

2．商品和服務支出（項）44.95萬元，主要用于辦公費1.97萬元，印刷費1萬元，水費0.22萬元，電費1.58萬元，郵電費0.62萬元，取暖費1.8萬元，差旅費4萬元，會議費9.8萬元，培訓費6.6萬元，公務接待費用0.5萬元，工會經費1.8萬元，福利費0.19萬元，其他交通費用2萬元，其它商品和服務支出12.87萬元。

3．對個人和家庭的補助（項）66.54萬元，主要用于離（退）休費46.91萬元，醫療費1.89萬元，住房公積金12.16萬元，提租補貼5.3萬元，采暖補貼0.28萬元。

4．項目經費12.97萬元，主要用一般行政事務管理12.97萬元。

（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）

1.醫療保障（項）4.67萬元，主要用于公務員醫療補助4.67萬元。

九、一般公共預算基本支出預算安排情況

2016年一般公共預算基本支出預算210.65萬元，其中：

1.工資福利支出99.16萬元，占50.16 %，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費支出。

2.對個人和家庭的補助66.54萬元，占33.66 %，主要包括離休費、退休費、醫療費、住房公積金、提租補貼、采暖費1.10萬元。

3.商品和服務支出31.98萬元，占16.18 %，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況

機關及所屬參公管理事業單位的機關運行經費預算0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是：無。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費情況說明

1. 2016年“三公”經費預算數為0.5萬元，與上年相比減少3.5萬元。其中：

公務用車運行維護費0.00萬元，與上年相比減少4萬元，主要原因是：公務車改革取消了公務用車。

公務接待費0.5萬元，與上年相比增加0.5萬元，主要原因是：2016年黨派換屆，存在接待省民建來徐調研組事項。

2. 2016年會議費預算數為9.8萬元，與上年相比增加7.3 萬元，主要原因是：2016年黨派換屆，需要召開36個基層支部的換屆大會。

3. 2016年培訓費預算數為6.6萬元，與上年相比增加6.6 萬元，主要原因是：2016年黨派換屆，需要對新一屆基層支部主委和近幾年新入會會員進行集中培訓學習。

十二、政府采購預算安排情況

2016年各單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

十三、其他重要事項的情況說明

（一）預算績效情況

2016年實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算支出0萬元。

（二）國有資產占有使用情況

2016年部門預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上大型設備0臺。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金。

三、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

五、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目。

六、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、郵電費、勞務費、培訓費、租賃費、日常維修費、辦公用房水電費費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。