民建徐州市委2015年度部門決算公開

目 錄

第一部分部門概況

一、 主要職能

二、 部門決算單位構成情況

三、 2015年度主要工作完成情況

第二部分民建徐州市委2015年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 財政撥款支出決算表

六、 財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款支出決算表

八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、 一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分民建徐州市委2015年度部門決算情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

民建徐州市委主要職能是政治協商、民主監督、參政議政、社會服務。

二、部門決算單位構成情況

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

本單位有行政編制8個，工勤人員1個，共計9個。其中，實有在職人員8人；離退休人員7人。

三、2015年度主要工作完成情況

1.加強思想建設。以紀念抗日戰爭勝利70周年暨中國民主建國會成立70周年為契機，深入開展堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動，切實加強自身建設。

2.加強組織建設，進一步增強民建會的組織凝聚力。認真貫徹民主集中制原則，落實主委會議事規則、市委會議事規則。進一步增強新會員和中青年骨干的培訓力度，切實加強后備隊伍建設。

3.突出工作成效，進一步提升議政建言水平。積極參加中共徐州市委、政府及有關部門的協商會、通報會和座談會。在市政協十四屆四次全會上積極建言獻策，提案工作成績較為優秀。

4.發揮界別優勢，進一步提高社會服務水平。保持傳統優勢，持續開展各類品牌公益活動，將緊密聯系經濟界的特色充分發揮，為徐州地區經濟社會發展貢獻自身力量。

第二部分 中國民主建國會2015年度部門決算表

第三部分 民建徐州市委

2015年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

民建徐州市委2015年度收入、支出總計215.36 萬元，與上年相比收、支總計各增加46.17萬元，增長27.3%。主要原因是調整人員工資結構以及物價上漲等。其中：

（一）收入總計215.36萬元。包括：

1．財政撥款收入215.36萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比增加 46.17萬元，增長27.3%。主要原因是調整人員工資結構以及物價上漲等。

（二）支出總計215.36 萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出 211.99 萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等基本支出158.99萬元，用于中國民主建國會民主黨派團體活動調研、考察工作學習培訓等的專項經費支出53萬元。

與上年相比增加46.17萬元，增長27.3%。主要原因是調整人員工資結構以及物價上漲等。

二、收入決算情況說明

民建徐州市委本年收入合計215.36萬元，其中：財政撥款收入215.36萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

民建徐州市委本年支出合計215.36萬元，其中：基本支出162.36萬元，占75.4 %；項目支出53萬元，占24.6%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

民建徐州市委2015年度財政撥款收、支總決算215.36 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加46.17萬元，增長27.3%。主要原因是調整人員工資結構以及物價上漲等。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。民建徐州市委2015年財政撥款支出215.36 萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 46.17萬元，增長27.3%。主要原因一是調整人員工資結構，導致福利支出增加；二是因物價上漲及慶祝中國民主建國會建會70周年活動等增加。

民建徐州市委2015年度財政撥款支出年初預算為 215.36萬元，支出決算為215.36萬元，完成年初預算的100%。本單位沒有超出預算。

（一）一般公共服務支出-民主黨派及工商聯事務211.99萬元。其中：行政運行158.99萬元，主要用于維護本單位日常民主黨派履行參政議政、民主監督等業務活動的相關支出；一般行政管理事務53萬元，主要用于民主黨派調研、學習考察、培訓等專項支出。

（二）醫療衛生與計劃生育支出-醫療保障3.37萬元。主要用于公務員醫療補助。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

民建徐州市委2015年度財政撥款基本支出215.36 萬元，其中：

（一）人員經費145.41萬元。主要包括：基本工資41.98萬元、津貼補貼22.14萬元、獎金0.93萬元、社會保障繳費7.82萬元；退休費51.44萬元、住房公積金8.7萬元、提租補貼1.49萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.78萬元。

（二）公用經費69.95萬元。主要包括：辦公費11.03萬元、印刷費8.74萬元、水費0.15萬元、電費1.1萬元、郵電費0.5萬元、取暖費1.25萬元、差旅費9.12萬元、會議費1.5萬元、培訓費0.9萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出3.45萬元。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。民建徐州市委2015年一般公共預算財政撥款支出215.36 萬元，與上年相比增加46.17萬元，增長27.3%。主要原因一是調整人員工資結構，導致福利支出增加；二是物價上漲及慶祝中國民主建國會建會70周年活動。民建徐州市委2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 215.36萬元，支出決算為215.36萬元，完成年初預算的 100 %。本單位沒有超出預算。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

民建徐州市委2015年度一般公共預算財政撥款基本支出215.36萬元，其中：

（一）人員經費145.41萬元。主要包括：基本工資41.98萬元、津貼補貼22.14萬元、獎金0.93萬元、社會保障繳費7.82萬元；退休費51.44萬元、住房公積金8.7萬元、提租補貼1.49萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.78萬元。

（二）公用經費69.95萬元。主要包括：辦公費11.03萬元、印刷費8.74萬元、水費0.15萬元、電費1.1萬元、郵電費0.5萬元、取暖費1.25萬元、差旅費9.12萬元、會議費1.5萬元、培訓費0.9萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出3.45萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

民建徐州市委門2015年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中；公務用車購置及運行費支出 4萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下：

公務用車購置及運行費支出 4萬元。公務用車運行維護費4萬元，主要用于本單位維護日常民主黨派參政議政、民事監督等業務活動支出。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 1輛。

3．本單位無公務接待費。

民建徐州市委2015年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出24.77萬元，完成預算的100%，未超出年初預算。2015年度全年召開會議 23個，參加會議1200人次。主要原因一是物價有所上漲，造成開支增加；二是召開了慶祝中國民主建國會建會70周年活動。

民建徐州市委2015年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出5.53萬元，完成預算的100%，決算數未超出年初預算。2015年度全年組織培訓6個，組織培訓 340人次。主要為培訓基層支部主委、新入會會員以及民建市委機關干部。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出決算情況說明

2015年本部門機關運行經費支出69.95萬元，比2014年增加29.05萬元，增長71.03 %。主要原因是：一是單位工作人員有所增加，行政運行成本增加；二是物價上漲，導致開支增加；三是召開慶祝中國民主建國會建會70周年活動，市委市政府專項撥款了18萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，市部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛；無單位價值200萬元以上大型設備。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公室用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。如……（可結合部門實際支出情況舉例說明）

（各部門應對“公開05表財政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項級科目，并對照《2015年政府收支分類科目》（財預〔2014〕266號）支出科目結合單位實際情況進行解釋）

……

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

（各部門應根據公開決算表中對應的經費情況進行名稱解釋，對未涉及的名詞可以刪除）