預決算公開整改

（中國民主建國會徐州市委員會）

市委會在2015年預算和2014年決算公開中存在“內容公開不完整-“三公”經費增減變化原因等未說明信息”等情況，經過查找原因，進行仔細修正。具體情況說明如下：

部門職能及構成

民建徐州市委員會為財政核撥的行政單位，本單位主要職能是政治協商、民主監督、參政議政、社會服務。本單位核定行政編制8個，行政附屬編制1個，實有行政編制人員7名，行政附屬編制人員1名。

一、2015年預算公開修改

1、內容公開不完整—部門預算情況說明

第三部分 部門預算情況說明

一、部門預算收支總體情況

民建徐州市委2015年度收支總預算為216.43萬元。

（一）收入預算

一般公共預算收入安排216.43萬元，其中：公共財政撥款(補助)收入216.43萬元。

（二）支出預算

支出包括：基本支出181.43萬元，占83.8%；項目支出35萬元，16.2%。

二、一般公共預算支出安排情況

1.按功能科目分類：一般公共服務支出211.57萬元，占97.8%，醫療衛生與計劃生育支出4.86萬元，占2.2%，具體情況是：

（1）一般公共服務支出（類）民主黨派與工商聯事務（款）行政運行（項）2015年預算數為211.57萬元，比2014年執行數增加42.34萬元，增長25%。主要用于維持機關運行發生的人員經費、公用經費等。增長原因是：2014年從基層遴選享受副科級待遇工作人員一名，且由于物價上漲，導致行政運行費用有所上漲，故而增加支出預算。

（2）一般公共服務支出（類）民主黨派與工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）2015年預算數為35萬元，比2014年執行數持平，主要用于民主黨派開展參政議政、社會服務、調研考察、組織發展等。

（2）一般公共服務支出（類）民主黨派與工商聯事務（款）公務員醫療補助（項）2015年預算數為4.86萬元，比2014年執行數增加1.52萬元，增長45%。主要用于市委機關單位原有人員和新增人員繳納醫療保險。

2.按經濟科目分類：工資福利支出129.87萬元，占60%；商品和服務支出74.58萬元，占34.5 %；對個人和家庭的補助11.98萬元，占5.5%。

四、“三公”經費、會議費、培訓費情況說明

民建徐州市委2015年“三公”經費預算數為4萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費4萬元，公務用車購置0萬元，公務接待費0萬元。會議費預算數為0萬元，培訓費預算數為0萬元。

2015年“三公”經費比2014年預算數減少1萬元，主要原因是：對單位公務用車進行嚴格管理，節約開支，降低使用成本。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

機關運行經費是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

民建徐州市委員會的機關運行經費預算158.99萬元，較2014年預算增加28.06萬元，增長21.4%，主要原因是：因機關工作人員有所增加，培訓、會議等行政運行費隨之增加。

2、2015年預算中，“三公”經費增減變化原因等說明信息

一、2014年財政決算“三公”經費情況

2014年民建徐州市委部門決算匯總“三公”經費公共預算財政撥款支出5萬元，其中公務用車及運行維護費用5萬元，公務接待費0萬元。公務用車費用中含公公務用車運行維護費5萬元。公務用車購置及保有情況：年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有1輛。公務接待情況：無。

二、2015年財政預算“三公”經費增減變化情況

認真貫徹落實黨的十八大、三中、四中和中央政治局關于八項規定的精神，本著厲行節約、反對鋪張浪費，杜絕違反黨風廉政建設的有關規定，進一步規范公務用車、公務接待、因公出國（簡稱“三公”）的管理，嚴格控制“三公”經費支出，推進“三公”經費管理的規范化和制度化，形成了“三公”經費管理的長效機制。自2013年購置新公務用車以來，我們每年都嚴格執行本單位車輛使用制度，盡最大可能節約車輛運行成本，降低“三公”經費開支，2015年預算三公經費為4萬元，用于車輛的保養和維護，確保專款專用，厲行節約。與2014年“三公”經費相比，降低1萬元，同比降幅20%。

3、2014年決算中，“三公”經費增減變化原因等說明信息

一、2014年財政決算“三公”經費情況

由于公務用車為2013年底購入，就此車輛保養和維護，在2013年為列支對應的“三公”經費。2014年民建徐州市委部門決算匯總“三公”經費公共預算財政撥款支出5萬元，其中公務用車及運行維護費用5萬元，公務接待費0萬元。公務用車費用中含公公務用車運行維護費5萬元。公務用車購置及保有情況：年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有1輛。公務接待情況：無。

二、2014年財政決算“三公”經費增減變化情況

認真貫徹落實黨的十八大、三中和中央政治局關于八項規定的精神，本著厲行節約、反對鋪張浪費，杜絕違反黨風廉政建設的有關規定，進一步規范公務用車、公務接待、因公出國（簡稱“三公”）的管理，嚴格控制“三公”經費支出，推進“三公”經費管理的規范化和制度化，形成了“三公”經費管理的長效機制。2013年12月，本單位公務用車采購到位，2014年決算中的“三公”經費增長5萬元，即為該車輛保養維護費用，我們嚴格執行本單位車輛使用制度，盡最大可能節約車輛運行成本，降低“三公”經費開支，確保專款專用，厲行節約。

中國民主建國會徐州市委員會

2016年5月17日